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中共北京市怀柔区委党校2019年预算情况说明
发布时间: 2019-01-30  发布人: wangcf  浏览次数: 339

    一、基本情况

   (一)部门机构设置、职责

    中共北京市怀柔区委党校(怀柔区政学院),位于怀柔区迎宾北路30号,内设培训一科、培训二科、培训三科、培训四科、区情研究室、办公室、政工科、实训指导科共8个职能科室。

    中共北京市怀柔区委党校(怀柔区政学院)是区委、区政府培训、轮训党员领导干部和国家公务员以及进行理论宣传和理论研究的重要部门,是区委、区政府直属的有一定特殊性的事业单位。主要职责有以下几个方面:

    1.按照怀柔区委对全区干部队伍建设的要求和区委组织部年度干部培训计划,培训轮训怀柔区处级及以下党政干部和基层党组织书记,培养入党积极分子。

    2.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想。

    3.承担怀柔区科级及以下干部的初任培训、任职培训、更新知识培训及其他相关培训。

    4.围绕党的中心任务和怀柔区委、区政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题调查研究,为党校教学和怀柔区经济社会科学发展服务,为怀柔区委、区政府决策咨询服务。

    5.负责对怀柔区镇乡委办局干部教育培训工作进行业务指导。

    6. 负责全区民主党派、无党派人士、统战干部培训工作

    7.承办怀柔区委、区政府和上级党校交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

    中共北京市怀柔区委党校(怀柔区政学院)编制42人,现有36人。离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。

     二、2019年预算情况说明 

    2019年财政预算总收入11395543元。

    2019年预算总支出11395543元,其中:公用经费支出1403236元;人员经费支出7041996元,在职人员支出6624820元,离退休人员支出417176元;项目支出2950311元,其中干部教育培训事业经费1000000元,公共设施日常修缮经费150000元,网络运行及维护费200000元,改善教学条件桌椅更新781400元,改善教学条件-教学设备更新301361,实训中心运行保障经费337550元,实训中心宣传片制作经费120000元,实训中心课程研发经费60000元。2019年“三公”经费预算支出72952.6元,其中公务接待费9952.6元,公务用车费63000元。

    2019年与2018年预算增减变化对比及原因:

                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:元

经费名称

2018年预算数

2019年预算数

增减原因分析

人员经费(在职)

6985947

6624820

在职人员减少2人

人员经费(离退)

378896

417176

离休人员调标,增加基本离休费。

公用经费

1378230

1403236

调整公用经费支出标准,物业费增加。

项目支出

2350000

2950311

增加实训中心培训、运行保障经费

 

    2019年与2018年“三公经费”预算增减变化对比及原因:

                                                                                                                                                                                                                                                                   单位:元

经费名称

2018年预算数

2019年预算数

增减原因分析

因公出国(境)

 

公务接待费

13045.8

9952.6

此项按公用经费计提

公务用车购置

 

车辆保险

17700

17700

 

车辆维修

27000

27000

 

交通费

18300

18300

 

    详见附件:

附件
  • /附件1部门收支总体情况表2019.XLS (22 K)
  • /附件2部门收入总表2019.XLS (20 K)
  • /附件3部门支出总表2019.xls (20 K)
  • /附件4财政拨款收支总表2019.xls (19 K)
  • /附件5一般公共预算支出表2019.XLS (21 K)
  • /附件6一般公共预算基本支出表2019.XLS (21 K)
  • /附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类2019.XLS (23 K)
  • /附件8“三公“经费预算表.xls (19 K)
  • /附件9政府性基金预算支出表2019.XLS (21 K)
  • /附件10政府采购预算表2019.XLS (23 K)
  • /附件11部门预算政府经济预算表2019.XLS (24 K)
  • /2019年信息公开说明(其它事项).doc (16 K)
  • /2019年信息公开说明(补充说明).docx (13 K)
  • /附件1-2019年政府购买服务预算财政拨款明细表.xlsx (9 K)
  • /附件2-2019年部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx (10 K)
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